㈠ 后勤物资管理办法
一、总则
（一）、凡本院所需的各种物资（药品和医疗器材另行安排），由总务科统一负责采购、调配、供应、维修；要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
（二）、所有物资应建立健全账目，指定专人采购、保管、领发，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目。要求账物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗；相关人员要经常了解科室需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
（三）、各科室集中所需大批量物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，并按计划供应；临时需要的物资，由需要科室提出书面申请，经主管领导同意后，方可采购供应。
（四）、捐赠物资接收后，应及时验收入库、登记入账、妥善保管，并按相关规定使用。
（五）、对重大财产物资的报损、报废，需按照相关财务规定处置，并根据具体情况，由总务科审核，报经院领导批准后，方可按实际情况做出处理意见。
（六）、各科室应安排专人负责物品请领、保管及登记工作。
（七）、药品及医疗器材管理办法由医疗康复科自行制定。
二、细则
（一）保管
1、公有财产实行承包管理，由总务科对各科室公有财产进行逐项列表登记，一式两份，由各科室负责人同总务科签订管理协议，纳入单位目标管理。
2、各科室应指定专人负责公用物资的管理工作。
3、总务科每半年对各类公用物资进行清理。
（二）采购
1、各科室根据所需，由相关负责人填写《请购单》，项目填写要清楚、准确，名称、规格、单位、数量、用途需如实填写，由保管核实，报主管领导审批，交总务科专人采购。
2、总务科采购人员按《请购单》据实购买，并认真审核所需物资的规格、数量，如有不妥，应及时报相关负责人核实。
3、采购完成后，应及时送至单位保管审核入库，统一配发；特殊情况，可先行使用，但需其本人备案。
（三）出入库
1、单位保管应根据《请购单》具体审批内容核准签字入库，并及时做好物资台账，根据需要情况按时发放。
2、各科室按照所需，由相关负责人领取物资，并签字确认。
3、各科室相关负责人领取物资后应做好流水账，包括日期、领用明细、使用明细等相关细则。
4、回收物资应有相关记录，并整理入库，以备今后使用。
（四）报损
1、普通物资的报损由各科室自行登记，需注明数量及原因。
2、重要物资的报损、报废需院领导批准，并做出处理意见，同时登记详情。
㈡ 国家电网物资管理制度三级规范
您好，
配中心运作规范化、标准化和专业化,依据国家电网公司物资
调配中心建,结合公司实际,特制定本工作规范。
要包括组织管理、大厅建设、运作...
长理 直 培
国家电网
㈢ 怎么制定物资管理制度
物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。
（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。
以上仅供参考！
㈣ 请问《物资设备部管理职责》怎么写啊
项目经理部物资设备组岗位职责管理规定职能定位：1、负责组织、指导、监督材料、设备的招标采购工作，控制材料、设备采购单价；2、负责物资管理、报表统计、信息传输等工作；3、负责财务预算中物资设备报表的编制；4、参与工程投标中材料设备的询价；5、负责本部门三位一体管理体系的正常运行。岗位名称：组长管理权限：行使物资设备管理的权力，并承担执行公司各项规程、工作指令的义务。任职条件：1、具有中专及以上学历且有3年以上物资设备管理工作经历；2、持有中级材料员或设备员证；3、忠于企业，热爱本职工作，有能力履行本文规定的岗位职责。岗位职责：1、负责主持本部门全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；2、负责物资、设备的管理；3、负责制定物资设备管理的各项管理制度,并监督各项制度的落实；4、及时向主管领导汇报物资设备管理工作情况,提出工作改进方案和建议；5、安排本部门与其他部门间的配合工作；6、完成领导交办的其他工作。岗位名称：兼职设备员管理权限：协助物资设备组组长行使对经理部设备管理的权力，并承担执行公司及经理部各项规程、工作指令的义务。任职条件：1、具有高中及以上学历且有2年以上设备管理工作经历；2、持有设备员证；3、忠于企业，热爱本职工作，有能力履行本文规定的岗位职责；岗位职责：1、负责设备到货验收、交接及有关技术资料的收集、归档2、负责督促本部门目标、指标的完成；
㈤ 中国水利水电第三工程局有限公司
中国水利水电抄第三工程局有限公司组建于上世纪五十年代，属中国水利水电建设集团公司成员企业，是集科研、设计、开发、采购、施工、监理、咨询为一体的特级大型骨干企业。企业资质等级:水利水电工程施工总承包特级，公路工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，土石方专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，试验室壹级，测绘甲级，工程监理乙级，工程设计乙级。信用资质为AAA级。中国水电三局下辖4个区域综合施工分局、4个专业施工分局以及勘测设计研究院、机电设备公司、物资贸易公司、监理公司等二级生产经营单位。现有员工13000余名，其中专业技术和管理人员3000名，具有副高级以上职称581名，持证建造师 105 名，持证项目经理107名，持证监理工程师 55 名。有中级职称人员1200 余名，各类高级技师、技师572名。企业总资产15.62亿元，拥有各类主要施工机械设备8600台（套），是一个跨行业、跨地区经营的大型多元化企业。但整体实力不如同一个系统的七局、八局、四局、十四局