㈠ 後勤物資管理辦法
一、總則
（一）、凡本院所需的各種物資（葯品和醫療器材另行安排），由總務科統一負責采購、調配、供應、維修；要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
（二）、所有物資應建立健全賬目，指定專人采購、保管、領發，加強管理，定期或不定期清點實物，核對賬目。要求賬物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質、被盜；相關人員要經常了解科室需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
（三）、各科室集中所需大批量物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批後列入財務計劃進行購買，並按計劃供應；臨時需要的物資，由需要科室提出書面申請，經主管領導同意後，方可采購供應。
（四）、捐贈物資接收後，應及時驗收入庫、登記入賬、妥善保管，並按相關規定使用。
（五）、對重大財產物資的報損、報廢，需按照相關財務規定處置，並根據具體情況，由總務科審核，報經院領導批准後，方可按實際情況做出處理意見。
（六）、各科室應安排專人負責物品請領、保管及登記工作。
（七）、葯品及醫療器材管理辦法由醫療康復科自行制定。
二、細則
（一）保管
1、公有財產實行承包管理，由總務科對各科室公有財產進行逐項列表登記，一式兩份，由各科室負責人同總務科簽訂管理協議，納入單位目標管理。
2、各科室應指定專人負責公用物資的管理工作。
3、總務科每半年對各類公用物資進行清理。
（二）采購
1、各科室根據所需，由相關負責人填寫《請購單》，項目填寫要清楚、准確，名稱、規格、單位、數量、用途需如實填寫，由保管核實，報主管領導審批，交總務科專人采購。
2、總務科采購人員按《請購單》據實購買，並認真審核所需物資的規格、數量，如有不妥，應及時報相關負責人核實。
3、采購完成後，應及時送至單位保管審核入庫，統一配發；特殊情況，可先行使用，但需其本人備案。
（三）出入庫
1、單位保管應根據《請購單》具體審批內容核准簽字入庫，並及時做好物資台賬，根據需要情況按時發放。
2、各科室按照所需，由相關負責人領取物資，並簽字確認。
3、各科室相關負責人領取物資後應做好流水賬，包括日期、領用明細、使用明細等相關細則。
4、回收物資應有相關記錄，並整理入庫，以備今後使用。
（四）報損
1、普通物資的報損由各科室自行登記，需註明數量及原因。
2、重要物資的報損、報廢需院領導批准，並做出處理意見，同時登記詳情。
㈡ 國家電網物資管理制度三級規范
您好，
配中心運作規范化、標准化和專業化,依據國家電網公司物資
調配中心建,結合公司實際,特製定本工作規范。
要包括組織管理、大廳建設、運作...
長理 直 培
國家電網
㈢ 怎麼制定物資管理制度
物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！
㈣ 請問《物資設備部管理職責》怎麼寫啊
項目經理部物資設備組崗位職責管理規定職能定位：1、負責組織、指導、監督材料、設備的招標采購工作，控制材料、設備采購單價；2、負責物資管理、報表統計、信息傳輸等工作；3、負責財務預算中物資設備報表的編制；4、參與工程投標中材料設備的詢價；5、負責本部門三位一體管理體系的正常運行。崗位名稱：組長管理許可權：行使物資設備管理的權力，並承擔執行公司各項規程、工作指令的義務。任職條件：1、具有中專及以上學歷且有3年以上物資設備管理工作經歷；2、持有中級材料員或設備員證；3、忠於企業，熱愛本職工作，有能力履行本文規定的崗位職責。崗位職責：1、負責主持本部門全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務；2、負責物資、設備的管理；3、負責制定物資設備管理的各項管理制度,並監督各項制度的落實；4、及時向主管領導匯報物資設備管理工作情況,提出工作改進方案和建議；5、安排本部門與其他部門間的配合工作；6、完成領導交辦的其他工作。崗位名稱：兼職設備員管理許可權：協助物資設備組組長行使對經理部設備管理的權力，並承擔執行公司及經理部各項規程、工作指令的義務。任職條件：1、具有高中及以上學歷且有2年以上設備管理工作經歷；2、持有設備員證；3、忠於企業，熱愛本職工作，有能力履行本文規定的崗位職責；崗位職責：1、負責設備到貨驗收、交接及有關技術資料的收集、歸檔2、負責督促本部門目標、指標的完成；
㈤ 中國水利水電第三工程局有限公司
中國水利水電抄第三工程局有限公司組建於上世紀五十年代，屬中國水利水電建設集團公司成員企業，是集科研、設計、開發、采購、施工、監理、咨詢為一體的特級大型骨幹企業。企業資質等級:水利水電工程施工總承包特級，公路工程施工總承包貳級，房屋建築工程施工總承包貳級，市政公用工程施工總承包貳級，土石方專業承包壹級，鋼結構工程專業承包壹級，試驗室壹級，測繪甲級，工程監理乙級，工程設計乙級。信用資質為AAA級。中國水電三局下轄4個區域綜合施工分局、4個專業施工分局以及勘測設計研究院、機電設備公司、物資貿易公司、監理公司等二級生產經營單位。現有員工13000餘名，其中專業技術和管理人員3000名，具有副高級以上職稱581名，持證建造師 105 名，持證項目經理107名，持證監理工程師 55 名。有中級職稱人員1200 余名，各類高級技師、技師572名。企業總資產15.62億元，擁有各類主要施工機械設備8600台（套），是一個跨行業、跨地區經營的大型多元化企業。但整體實力不如同一個系統的七局、八局、四局、十四局